|
|
Faktúra |
058/2026
|
Mobilný telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
061/2026
|
Potraviny
|
124,68 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
10.02.2026 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260012
|
Preprava detí MŠ na predplaveskú prípravu
|
575,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
CARGO BUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Monika Joščáková |
zástupkyňa RŠ pre MŠ |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
060/2026
|
Kriedy, popisovače, perá
|
63,63 |
s DPH |
20260011
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
055/2026
|
Potraviny
|
95,81 |
s DPH |
|
DODZML 11/2025
|
09.02.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
056/2026
|
Potraviny
|
4,33 |
s DPH |
|
DODZML 11/2025
|
09.02.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
057/2026
|
Revízia hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a požiarných dverí
|
346,25 |
s DPH |
20260010
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
BTS-PO, s. r. o. |
|
|
|
13.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260011
|
Kriedy, popisovače, perá
|
63,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2026 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20260010
|
Komplexná oprava triedy v ZŠ
|
10 193,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
StavbyMAT PLUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
053/2026
|
Elektrina 01/2026
|
536,37 |
s DPH |
|
DODZML 06/2020
|
06.02.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
054/2026
|
Zber a odvoz odpadu 01/2026 ZŠS
|
36,53 |
s DPH |
|
DODZML 03/2015
|
06.02.2026 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
052/2026
|
Potraviny
|
64,56 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
06.02.2026 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
050/2026
|
Potraviny
|
485,45 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
05.02.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
051/2026
|
Potraviny
|
40,13 |
s DPH |
|
DODZML 11/2025
|
05.02.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
049/2026
|
Telefón 01/2026
|
52,45 |
s DPH |
|
DODZML 09/2018
|
04.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
048/2026
|
Potraviny
|
140,57 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
03.02.2026 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
044/2026
|
Internet 02/2026
|
52,56 |
s DPH |
|
DODZML 04/2008
|
02.02.2026 |
|
|
|
JUKO s.r.o. Prešov |
|
|
|
02.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
045/2026
|
Potraviny
|
379,55 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
02.02.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
046/2026
|
Potraviny
|
352,48 |
s DPH |
|
DODZML 10/2023
|
02.02.2026 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
12.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
047/2026
|
Potraviny
|
57,74 |
s DPH |
|
DODZML 11/2025
|
02.02.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
16.02.2026 |