|
|
Faktúra |
37/DF/2023
|
Potraviny
|
225,87 |
s DPH |
|
DODZML 09/2022
|
09.02.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5/DF/2024
|
Potraviny
|
245,02 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
09.01.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/DF/2024
|
Elektrina 12/2023
|
585,82 |
s DPH |
|
DODZML 06/2020
|
15.01.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/DF/2024
|
Plyn - vyúčtovanie za r. 2023
|
-6 631,01 |
s DPH |
|
DODZML 08/2023
|
15.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/DF/2024
|
Potraviny
|
314,02 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
11.01.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/DF/2024
|
Potraviny
|
36,42 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
11.01.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/DF/2024
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/DF/2024
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/DF/2024
|
Potraviny
|
401,70 |
s DPH |
|
DODZML 10/2023
|
10.01.2024 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/DF/2024
|
Zber a odvoz odpadu 12/2023 ZŠS
|
32,40 |
s DPH |
|
DODZML 03/2015
|
09.01.2024 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/DF/2024
|
Potraviny
|
440,50 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
08.01.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/DF/2024
|
Školenie Hygienické minimu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
VaV Akademy - EU, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/DF/2024
|
Telefón 12/2023
|
51,17 |
s DPH |
|
DODZML 09/2018
|
04.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Predplatné predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
L.K.Permanent s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
PaedDr. František Inaš |
riaditeľ školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1/DF/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
DODZML 10/2018
|
02.01.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
|
|
|
08.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
20240024
|
Športové potreby MŠ
|
217,25 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
20240023
|
Detské obliečky pre MŠ
|
865,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
EMI EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
20240022
|
Výtvarné pomôcky MŠ
|
82,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
CENTROFLOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
20240021
|
Spoločenské posedenie zo SF - rezortný deň
|
575,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
TENISKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20/IZ/2023
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
55,67 |
s DPH |
|
DODZML 16/2023
|
19.12.2023 |
|
|
|
PREMIUM Poisťovňa |
|
|
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |