|
|
Faktúra |
080/DF/2025
|
Potraviny
|
23,18 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
13.03.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
97/DF/2023
|
Potraviny
|
418,39 |
s DPH |
|
DODZML 10/2022
|
13.04.2023 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102/DF/2023
|
Potraviny
|
322,24 |
s DPH |
|
DODZML 14/2019
|
20.04.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101/DF/2023
|
Riadenie a rozvoj MŠ - apr. 2023
|
47,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Pracovné zošity SJ 5. a 7. roč. pre žiakov zo SZP
|
8,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
PaedDr. František Inaš |
riaditeľ školy |
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
100/DF/2023
|
Elektrina 03/2023
|
695,03 |
s DPH |
|
DODZML 06/2020
|
18.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
20.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
99/DF/2023
|
Potraviny
|
124,09 |
s DPH |
|
DODZML 09/2019
|
18.04.2023 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
98/DF/2023
|
Internet 04/2023
|
51,28 |
s DPH |
|
DODZML 04/2008
|
17.04.2023 |
|
|
|
JUKO s.r.o. Prešov |
|
|
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
96/DF/2023
|
Potraviny
|
105,44 |
s DPH |
|
DODZML 09/2019
|
13.04.2023 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
105/DF/2023
|
Potraviny
|
108,74 |
s DPH |
|
DODZML 09/2019
|
25.04.2023 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
95/DF/2023
|
Zber a odvoz odpadu 03/2023 ZŠS
|
43,20 |
s DPH |
|
DODZML 03/2015
|
11.04.2023 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
94/DF/2023
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
93/DF/2023
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
92/DF/2023
|
Telefón 03/2023
|
51,17 |
s DPH |
|
DODZML 09/2018
|
04.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
91/DF/2023
|
Potraviny
|
124,02 |
s DPH |
|
DODZML 09/2019
|
04.04.2023 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
340,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
EkoSem Stanislav Seman |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
PaedDr. František Inaš |
riaditeľ školy |
|
28.07.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
Knihy - predškoláci MŠ
|
99,63 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
MŠ pri ZŠ Hrabkov 159 |
PaedDr. František Inaš |
riaditeľ školy |
|
28.07.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Učebnice prvouky pre 2 roč. ZŠ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
PaedDr. František Inaš |
riaditeľ školy |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
106/DF/2023
|
Potraviny
|
577,93 |
s DPH |
|
DODZML 02/2013
|
27.04.2023 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
88/DF/2023
|
Výkon BTS, TPO a PZS za 1. štvrťrok 2023
|
307,20 |
s DPH |
|
DODZML 02/2018
|
03.04.2023 |
|
|
|
BTS-PO, s. r. o. |
|
|
|
20.04.2023 |
21.04.2023 |