|
|
Faktúra |
IZ 7/2022
|
Webinár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2022
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
Zmluva |
2/2017
|
Poistenie osôb na šk.rok 2017/2018
|
209,45 |
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
PaedDr. František Inaš |
riaditeľ školy |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
144/DF/2023
|
Zber a odvoz odpadu 05/2023 ZŠS
|
54,00 |
s DPH |
|
DODZML 03/2015
|
09.06.2023 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
143/DF/2023
|
Potraviny
|
400,67 |
s DPH |
|
DODZML 14/2019
|
08.06.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
20230012
|
Hudobný program na karneval MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2023 |
|
|
|
Tony Tonov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Monika Joščáková |
zástupkyňa RŠ pre MŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
141/DF/2023
|
Potraviny
|
132,85 |
s DPH |
|
DODZML 09/2019
|
06.06.2023 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
Materiálno-spotrebné normy pre ZŠS
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
ZŠS pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
PaedDr. František Inaš |
riaditeľ školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
Tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
INCO-AG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
PaedDr. František Inaš |
riaditeľ školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
Hračky a učeb.pomôcky MŠ vl.
|
124,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Katarína Farkašová PROMO SYSTEM |
MŠ pri ZŠ Hrabkov 159 |
PaedDr. František Inaš |
riaditeľ školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
140/DF/2023
|
Telefón 05/2023
|
51,17 |
s DPH |
|
DODZML 09/2018
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
146/DF/2023
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
139/DF/2023
|
Potraviny
|
294,84 |
s DPH |
|
DODZML 14/2019
|
01.06.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
138/DF/2023
|
Potraviny
|
144,93 |
s DPH |
|
DODZML 09/2019
|
01.06.2023 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
137/DF/2023
|
Plyn 06/2023
|
813,00 |
s DPH |
|
DODZML 03/2020
|
01.06.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
22.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
107/DF/2023
|
Plyn 05/2023
|
1 937,00 |
s DPH |
|
DODZML 03/2020
|
01.05.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85/DF/2023
|
Plyn 04/2023
|
5 060,00 |
s DPH |
|
DODZML 03/2020
|
01.04.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
136/DF/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
DODZML 10/2018
|
01.06.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
|
|
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
135/DF/2023
|
Potraviny
|
688,06 |
s DPH |
|
DODZML 02/2013
|
31.05.2023 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
12.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
145/DF/2023
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
147/DF/2023
|
Riadenie a rozvoj MŠ - jún 2023
|
47,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |