|
|
Faktúra |
296/DF/2024
|
Internet 10/2024
|
51,28 |
s DPH |
|
DODZML 04/2008
|
16.10.2024 |
|
|
|
JUKO s.r.o. Prešov |
|
|
|
18.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
297/DF/2024
|
Tonery ZŠ
|
86,96 |
s DPH |
20240058
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240059
|
Kuchynské potreby a náradie do ZŠS
|
213,29 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Edita Stahovcová |
vedúca ZŠS pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
294/DF/2024
|
Potraviny
|
17,42 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
15.10.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240058
|
Tonery ZŠ
|
86,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
293/DF/2024
|
Potraviny
|
107,00 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
15.10.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
292/DF/2024
|
Potraviny
|
251,87 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
10.10.2024 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291/DF/2024
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
290/DF/2024
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
289/DF/2024
|
Elektrina 09/2024
|
569,38 |
s DPH |
|
DODZML 06/2020
|
10.10.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
288/DF/2024
|
Potraviny
|
45,89 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
10.10.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287/DF/2024
|
Potraviny
|
816,83 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
10.10.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285/DF/2024
|
Potraviny
|
124,60 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
08.10.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
286/DF/2024
|
Zber a odvoz odpadu 09/2024 ZŠS
|
43,20 |
s DPH |
|
DODZML 03/2015
|
08.10.2024 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240057
|
Aktualizačné vzdelávanie pre MŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
SMILLINGO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Monika Joščáková |
zástupkyňa RŠ pre MŠ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284/DF/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
DODZML 10/2018
|
03.10.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
|
|
|
07.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283/DF/2024
|
Servisné poplatky za používanie KIS MaSK za r. 2024
|
66,39 |
s DPH |
|
DODZML 05/2008
|
03.10.2024 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282/DF/2024
|
Potraviny
|
242,30 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
03.10.2024 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
281/DF/2024
|
Výtvarné pomôcky ŠKD
|
32,18 |
s DPH |
20240056
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
280/DF/2024
|
Telefón 09/2024
|
51,17 |
s DPH |
|
DODZML 09/2018
|
03.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2024 |
14.10.2024 |