|
|
Faktúra |
312/DF/2024
|
Potraviny
|
64,01 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
29.10.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
311/DF/2024
|
Potraviny
|
199,05 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
29.10.2024 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20240063
|
Animačný program MŠ
|
188,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
MONTESSO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Monika Joščáková |
zástupkyňa RŠ pre MŠ |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20240062
|
Revízia komínov v ZŠ a MŠ
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Marko Madzík - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
310/DF/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie pre MŠ
|
220,00 |
s DPH |
20240057
|
|
26.10.2024 |
|
|
|
SMILLINGO s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
309/DF/2024
|
Potraviny
|
103,37 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
24.10.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
308/DF/2024
|
Potraviny
|
559,43 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
24.10.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
307/DF/2024
|
Čistiace prostriedky za nazbierané body ZŠS
|
0,48 |
s DPH |
|
DODZML 03/2015
|
23.10.2024 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
306/DF/2024
|
Kuchynské potreby a náradie do ZŠS
|
213,48 |
s DPH |
20240059
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
305/DF/2024
|
Tonery do MŠ
|
178,90 |
s DPH |
20240061
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
304/DF/2024
|
Potraviny
|
163,04 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
22.10.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240061
|
Tonery MŠ
|
178,88 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
303/DF/2024
|
Potraviny
|
200,78 |
s DPH |
|
DODZML 09/2022
|
21.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20240060
|
Tonery do kopírovcieho stroja ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
301/DF/2024
|
Potraviny
|
197,87 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
18.10.2024 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
302/DF/2024
|
Tonery do kopírovcieho stroja ZŠ
|
23,90 |
s DPH |
20240060
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300/DF/2024
|
Riadenie a rozvoj MŠ - október 2024
|
47,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
21.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
299/DF/2024
|
Potraviny
|
89,70 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
17.10.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
298/DF/2024
|
Potraviny
|
205,45 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
17.10.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
295/DF/2024
|
Potraviny
|
404,80 |
s DPH |
|
DODZML 10/2023
|
16.10.2024 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
18.10.2024 |
22.10.2024 |