|
|
Faktúra |
327/DF/2024
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20240075
|
Servisné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
326/DF/2024
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
328/DF/2024
|
Potraviny
|
269,18 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
11.11.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
329/DF/2024
|
Zber a odvoz odpadu 10/2024 ZŠS
|
54,00 |
s DPH |
|
DODZML 03/2015
|
11.11.2024 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20240065
|
Detské klobúky na vystúpenie MŠ
|
62,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
E-Fulfillment s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Monika Joščáková |
zástupkyňa RŠ pre MŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
325/DF/2024
|
Z-Z skladané utierky ZŠS
|
85,14 |
s DPH |
20240064
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
324/DF/2024
|
Potraviny
|
361,91 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
07.11.2024 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
323/DF/2024
|
Potraviny
|
72,08 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
07.11.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
322/DF/2024
|
Revízia komínov v ZŠ a MŠ
|
149,00 |
s DPH |
20240062
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Marko Madzík - Kominárstvo |
|
|
|
12.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
321/DF/2024
|
Potraviny
|
319,94 |
s DPH |
|
DODZML 10/2023
|
06.11.2024 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
12.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
320/DF/2024
|
Potraviny
|
138,35 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
05.11.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
319/DF/2024
|
Animačný program MŠ
|
188,00 |
s DPH |
20240063
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
MONTESSO s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
316/DF/2024
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti
|
120,00 |
s DPH |
|
DOZML 13/2019
|
04.11.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
314/DF/2024
|
Plyn 11/2024
|
1 675.00 |
s DPH |
|
DODZML 04/2024
|
04.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
12.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
315/DF/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
DODZML 10/2018
|
04.11.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
|
|
|
06.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
317/DF/2024
|
Potraviny
|
835,52 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
04.11.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
318/DF/2024
|
Telefón 10/2024
|
51,17 |
s DPH |
|
DODZML 09/2018
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20240064
|
Z-Z skladané utierky ZŠS
|
85,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Edita Stahovcová |
vedúca ZŠS pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
313/DF/2024
|
Potraviny
|
232,38 |
s DPH |
|
DODZML 12/2023
|
29.10.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
|
|
06.11.2024 |
13.11.2024 |