|
|
Faktúra |
378/DF/2024
|
Internet 12/2024
|
51,28 |
s DPH |
|
DODZML 04/2008
|
13.12.2024 |
|
|
|
JUKO s.r.o. Prešov |
|
|
|
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
377/DF/2024
|
Potraviny
|
195,87 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
13.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
375/DF/2024
|
Reproduktory ZŠ
|
77,46 |
s DPH |
20240073
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
05.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
373/DF/2024
|
Potraviny
|
645,24 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
12.12.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
376/DF/2024
|
Elektrina 11/2024
|
678,60 |
s DPH |
|
DODZML 06/2020
|
12.12.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
374/DF/2024
|
Kancelársky papier
|
116,10 |
s DPH |
20240077
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
372/DF/2024
|
Potraviny
|
79,73 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
12.12.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
367/DF/2024
|
Potraviny
|
152,06 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
10.12.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
368/DF/2024
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
369/DF/2024
|
Mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
370/DF/2024
|
Zber a odvoz odpadu 11/2024 ZŠS
|
43,20 |
s DPH |
|
DODZML 03/2015
|
10.12.2024 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
371/DF/2024
|
Edukačný program o zdravej výžive MŠ
|
150,00 |
s DPH |
20250074
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Daniel Fischer |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
20240077
|
Kancelársky papier
|
116,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
20240076
|
Nálepky na schody ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
366/DF/2024
|
Inštalácia aktualizácii SW, ročné uzávierky v SW
|
180,00 |
s DPH |
|
DODZML 22/2018
|
09.12.2024 |
|
|
|
JIS - SK s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
363/DF/2024
|
Potraviny
|
161,64 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
06.12.2024 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
364/DF/2024
|
Jednorazové obaly na stravu ZŠS
|
269,60 |
s DPH |
20240072
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Zabal s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
365/DF/2024
|
Revizia plynových zariadení
|
798,30 |
s DPH |
20240075
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
|
|
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
362/DF/2025
|
Potraviny
|
88,21 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
05.12.2024 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
20240074
|
Interaktívne vystúpenie na tému "Zdravá výživa" MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Daniel Fischer |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |