|
|
Faktúra |
340/2025
|
Vianočné čiapky detské pre MŠ
|
53,35 |
s DPH |
20250062
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mnika Joščáková |
|
13.11.2025 |
16.11.2025 |
|
|
Faktúra |
341/2025
|
Potraviny
|
223,68 |
s DPH |
|
DODZML 11/2025
|
12.11.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
20250062
|
Vianočné čiapky detské pre MŠ
|
53,35 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Monika Joščáková |
zástupkyňa RŠ pre MŠ |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
339/2025
|
Školenie odbory
|
147,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
338/2025
|
Potraviny
|
186,61 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
11.11.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
337/2025
|
Mobilný telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.11.2025 |
16.11.2025 |
|
|
Faktúra |
336/2025
|
Mobilný telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.11.2025 |
16.11.2025 |
|
|
Faktúra |
335/2025
|
Revízia komínov a dymovodov
|
149,00 |
s DPH |
|
20250058
|
10.11.2025 |
|
|
|
Marko Madzík - Kominárstvo |
|
|
|
13.11.2025 |
16.11.2025 |
|
|
Faktúra |
334/2025
|
Zber a odvoz odpadu 10/2025 ZŠS
|
60,89 |
s DPH |
|
DODZML 03/2015
|
10.11.2025 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
16.11.2025 |
|
|
Faktúra |
333/2025
|
Potraviny
|
68,20 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
07.11.2025 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
332/2025
|
Potraviny
|
528,17 |
s DPH |
|
DODZML 10/2023
|
07.11.2025 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
24.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
331/2025
|
Elektrina 09/2025
|
539,65 |
s DPH |
|
DODZML 06/2020
|
07.11.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
Virtuálna knižnica
|
135,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
Potraviny
|
103,71 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
06.11.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
Potraviny
|
79,78 |
s DPH |
|
DODZML 11/2025
|
05.11.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
Potraviny
|
79,56 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
04.11.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
20250061
|
Stavebný materiál na opravu priestorov PC učebne
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
East-konstrukt spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
326/2025
|
Telefón 10/2025
|
52,45 |
s DPH |
|
DODZML 09/2018
|
03.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.11.2025 |
16.11.2025 |
|
|
Faktúra |
325/2025
|
Potraviny
|
317,35 |
s DPH |
|
DODZML 09/2022
|
03.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
Potraviny
|
560,82 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
03.11.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |