|
|
Faktúra |
357/2025
|
Potraviny
|
241,14 |
s DPH |
|
DODZML 12/2023
|
27.11.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
Potraviny
|
137,42 |
s DPH |
|
DODZML 11/2025
|
26.11.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
355/2025
|
Potraviny
|
71,84 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
25.11.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250066
|
Vozík na plastové postieľky
|
59,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
NOMIland s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Monika Joščáková |
zástupkyňa RŠ pre MŠ |
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
20250065
|
Sada značiek pre MŠ
|
16,71 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Brdy Ventures s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
354/2025
|
Sada značiek pre MŠ
|
16,71 |
s DPH |
20250065
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Brdy Ventures s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
352/2025
|
Vybavenie do kuchyne a jedálne
|
301,23 |
s DPH |
20250064
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
351/2025
|
Potraviny
|
30,59 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
21.11.2025 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
353/2025
|
Potraviny
|
129,61 |
s DPH |
|
DODZML 11/2025
|
21.11.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
349/2025
|
Potraviny
|
19,37 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
20.11.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
350/2025
|
Potraviny
|
207,73 |
s DPH |
|
DODZML 09/2022
|
20.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250064
|
Vybavenie do kuchyne a jedálne
|
301,23 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Edita Stahovcová |
vedúca ZŠS pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
348/2025
|
Potraviny
|
296,71 |
s DPH |
|
DODZML 10/2023
|
19.11.2025 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
347/2025
|
Potraviny
|
98,12 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
18.11.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250063
|
Revízia bleskozvod. ochrany
|
393,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
MM Stav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
344/2025
|
Potraviny
|
69,35 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
14.11.2025 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
346/2025
|
Interaktívny edukačný program pre predškolákov
|
230,00 |
s DPH |
|
20250059
|
14.11.2025 |
|
|
|
Daniel Fischer |
|
|
|
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
345/2025
|
Internet 11/2025
|
52,56 |
s DPH |
|
DODZML 04/2008
|
14.11.2025 |
|
|
|
JUKO s.r.o. Prešov |
|
|
|
18.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
342/2025
|
Potraviny
|
793,27 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
13.11.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
343/2025
|
Potraviny
|
141,04 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
13.11.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |