|
|
Faktúra |
006/2026
|
Potraviny
|
282,14 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
08.01.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
005/2026
|
Potraviny
|
82,09 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
08.01.2026 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
004/2026
|
Potraviny
|
608,63 |
s DPH |
|
DODZML 10/2023
|
07.01.2026 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
20260001
|
EduPage eGovernment modul na rok 2026
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants Bratislava |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
003/2026
|
Telefón 12/2025
|
52,83 |
s DPH |
|
DODZML 09/2018
|
05.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
002/2026
|
Internet 01/2026
|
52,56 |
s DPH |
|
DODZML 04/2008
|
02.01.2026 |
|
|
|
JUKO s.r.o. Prešov |
|
|
|
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
001/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
DODZML 10/2018
|
01.01.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
|
|
|
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
403/2025
|
Potraviny
|
100,76 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
19.12.2025 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
05.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
404/2025
|
Riadenie a rozvoj MŠ - december 2025
|
48,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
23.01.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
402/2025
|
Tonery ZŠ
|
79,99 |
s DPH |
20250073
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
401/2025
|
Tonery ZŠ
|
126,14 |
s DPH |
20250073
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
400/2025
|
Potraviny
|
26,75 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
18.12.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
399/2025
|
Tonery MŠ
|
157,40 |
s DPH |
20250072
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
398/2025
|
Servisné poplatky za používanie KIS MaSK za r. 2025
|
66,39 |
s DPH |
|
DODZML 05/2008
|
17.12.2025 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
397/2025
|
Stavebný materiál na opravu priestorov PC učebne
|
4 000.00 |
s DPH |
20250061
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
East-konstrukt spol. s r. o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
396/2025
|
Kancelárske papier a kancelárske potreby
|
169,75 |
s DPH |
20250071
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
395/2025
|
Potraviny
|
58,93 |
s DPH |
|
DODZML 12/2023
|
17.12.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
|
|
05.01.2026 |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20250072
|
Tonery MŠ
|
157,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250073
|
Tonery ZŠ
|
206,13 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
392/2025
|
Potraviny
|
107,95 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
16.12.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2026 |
08.01.2026 |