|
|
Faktúra |
108/DF/2025
|
Telefón 03/2025
|
52,45 |
s DPH |
|
DODZML 09/2018
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106/DF/2025
|
Potraviny
|
288,32 |
s DPH |
|
DODZML 09/2022
|
03.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105/DF/2025
|
Potraviny
|
102,49 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
03.04.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101/DF/2025
|
Spoločenské posedenie pri príležitosti Rezortného dňa
|
790,50 |
s DPH |
20250017
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
DALIAN SK, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
104/DF/2025
|
Potraviny
|
92,47 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
01.04.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103/DF/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
DODZML 10/2018
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102/DF/2025
|
Plyn 04/2025
|
1 675.00 |
s DPH |
|
DODZML 04/2024
|
01.04.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
098/DF/2025
|
Potraviny
|
159,67 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
31.03.2025 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
099/DF/2025
|
Výkon BTS, TPO a PZS za 1. štvrťrok 2025
|
313,65 |
s DPH |
DODZML 02/2018
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s. r. o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/DF/2025
|
Potraviny
|
347,49 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
31.03.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
096/DF/2025
|
Potraviny
|
212,66 |
s DPH |
|
DODZML 12/2023
|
26.03.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
|
|
01.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
097/DF/2025
|
Riadenie a rozvoj MŠ - február 2025
|
47,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
01.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
095/DF/2025
|
Potraviny
|
293,18 |
s DPH |
|
DODZML 10/2023
|
26.03.2025 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
01.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
092/DF/2025
|
Potraviny
|
146,10 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
25.03.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
093/DF/2025
|
Výtvarné pomôcky MŠ - dobropis
|
-19,31 |
s DPH |
20250015
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
094/DF/2025
|
Výtvarné pomôcky MŠ
|
62,46 |
s DPH |
20250015
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250019
|
Čistiace prostriedky ZŠS
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
NJL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Edita Stahovcová |
vedúca ZŠS pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250020
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
NJL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250018
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
NJL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
Mgr. Marianna Aronová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
091/DF/2025
|
Výtvarné pomôcky MŠ
|
170,56 |
s DPH |
20250015
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
24.03.2025 |
25.03.2025 |