|
|
Faktúra |
080/DF/2025
|
Potraviny
|
23,18 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
13.03.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
079/DF/2025
|
Potraviny
|
434,77 |
s DPH |
|
DODZML 10/2023
|
12.03.2025 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. Nové Zámky |
|
|
|
17.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
078/DF/2025
|
Otočné koše na potraviny
|
78,40 |
s DPH |
20250010
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
BOX-DELIVERY s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
077/DF/2025
|
Potraviny
|
213,46 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
11.03.2025 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
070/DF/2025
|
Potraviny
|
294,91 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
06.03.2025 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
074/DF/2025
|
Mobilný telefón
|
2,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
073/DF/2025
|
Revízia nízkotlakovej kotolne a tlakových nádob
|
429,66 |
s DPH |
20250008
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s. r. o. |
|
|
|
12.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
074/DF/2025
|
Mobilný telefón
|
2,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
076/DF/2025
|
Stavebné práce vrátena materiálu ZŠ
|
3 893,00 |
s DPH |
20250007
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Stavbymat, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
072/DF/2025
|
Sedacie vaky
|
358,99 |
s DPH |
20250011
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
071/DF/2025
|
Odpadkové koše 120L
|
91,02 |
s DPH |
20250009
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
065/DF/2025
|
Telefón 01/2025
|
52,52 |
s DPH |
|
DODZML 09/2018
|
03.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
062/DF/2025
|
Vystúpnie Kúzelný karneval s Tristanom MŠ
|
200,00 |
s DPH |
20250005
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Miroslav Bakura - Agentúra TRISTAN |
|
|
|
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
058/DF/2025
|
Potraviny
|
73,76 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
28.02.2025 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
059/DF/2025
|
Náklady súvisiace s nájmom bazéna - preplavecká príprava MŠ
|
139,50 |
s DPH |
|
DODZML 05/2025
|
28.02.2025 |
|
|
|
Materská škola profesorky Márie Podhájeckej |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
060/DF/2025
|
Prepava detí na predplavecký výcvik MŠ
|
590,40 |
s DPH |
20250006
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
CARGO BUS, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
061/DF/2025
|
Update programového vybavenia ekonomickej agendy
|
138,99 |
s DPH |
|
DODZML 03/2002
|
28.02.2025 |
|
|
|
IFOsoft s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
064/DF/2025
|
Plyn 03/2025
|
1 675.00 |
s DPH |
|
DODZML 04/2024
|
01.03.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
063/DF/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
DODZML 10/2018
|
01.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
|
|
|
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
066/DF/2025
|
Potraviny
|
526,20 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
03.03.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
11.03.2025 |