|
|
Faktúra |
203/2025
|
Posteľné prádlo do MŠ
|
141,00 |
s DPH |
|
20250037
|
24.06.2025 |
|
|
|
EMI EU s.r.o. |
|
|
|
25.04.2026 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
085/2026
|
Preprava detí MŠ na predplaveskú prípravu
|
575,00 |
s DPH |
20260012
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
CARGO BUS, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
084/2026
|
Potraviny
|
95,61 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
27.02.2026 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
082/2026
|
Potraviny
|
95,43 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
26.02.2026 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
081/2026
|
Potraviny
|
187,85 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
26.02.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
080/2026
|
Potraviny
|
125,93 |
s DPH |
|
DODZML 12/2023
|
26.02.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
|
|
09.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
078/2026
|
Potraviny
|
188,86 |
s DPH |
|
DODZML 11/2025
|
24.02.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
077/2026
|
Potraviny
|
9,78 |
s DPH |
|
DODZML 11/2025
|
24.02.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
076/2026
|
Potraviny
|
168,98 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
24.02.2026 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
075/2026
|
Potraviny
|
250,36 |
s DPH |
|
DODZML 09/2022
|
23.02.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
083/2026
|
Náklady súvisiace s nájmom bazéna - preplavecká príprava MŠ
|
229,50 |
s DPH |
|
DODZML 05/2025
|
27.02.2026 |
|
|
|
Materská škola profesorky Márie Podhájeckej |
|
|
|
03.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
079/2026
|
Komplexná oprava triedy v ZŠ
|
10 193.00 |
s DPH |
20260010
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
StavbyMAT PLUS, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
067/2026
|
Potraviny
|
67,29 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
13.02.2026 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
068/2026
|
Potraviny
|
33,16 |
s DPH |
|
DODZML 11/2025
|
16.02.2026 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
069/2026
|
Potraviny
|
186,79 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
17.02.2026 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
072/2026
|
Potraviny
|
318,36 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
19.02.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
071/2026
|
Potraviny
|
43,06 |
s DPH |
|
DODZML 05/2022
|
19.02.2026 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
073/2026
|
Potraviny
|
80,72 |
s DPH |
|
DODZML 08/2022
|
20.02.2026 |
|
|
|
Agro Branisko s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
074/2026
|
Update programového vybavenia ekonomickej agendy
|
138,99 |
s DPH |
|
DODZML 03/2002
|
20.02.2026 |
|
|
|
IFOsoft s.r.o. |
|
|
|
25.02.2026 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
065/2026
|
Potraviny
|
272,61 |
s DPH |
|
DODZML 11/2023
|
12.02.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2026 |
27.02.2026 |