|
|
Faktúra |
98/2016
|
Školenie riaditeľov a škol.zariadení
|
55,10 |
s DPH |
12042016
|
PF k Fa č. 121/2016
|
04.04.2016 |
|
|
|
Vzdel.a regener.centrum s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
305/2025
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti
|
120,00 |
s DPH |
|
DOZML 13/2019
|
17.10.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
316/DF/2024
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti
|
120,00 |
s DPH |
|
DOZML 13/2019
|
04.11.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
366/DF/2024
|
Inštalácia aktualizácii SW, ročné uzávierky v SW
|
180,00 |
s DPH |
|
DODZML 22/2018
|
09.12.2024 |
|
|
|
JIS - SK s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
IZ 16/2022
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
75,85 |
s DPH |
|
DODZML 20/2018
|
12.10.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
21.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
103/DF/2023
|
Výkon BTS, TPO a PZS za 1. štvrťrok 2024
|
306,00 |
s DPH |
|
DODZML 2/2018
|
03.04.2024 |
|
|
|
BTS-PO, s. r. o. |
|
|
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
211/DF/2023
|
BezKriedy Plus na šk. rok 2023/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
DODZML 17/2018
|
21.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 162/2022
|
Ročná odmena za balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
DODZML 17/2018
|
07.09.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20/IZ/2023
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
55,67 |
s DPH |
|
DODZML 16/2023
|
19.12.2023 |
|
|
|
PREMIUM Poisťovňa |
|
|
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
16/IZ/2023
|
Úrazové poistenie žiakov
|
248,40 |
s DPH |
|
DODZML 14/2023
|
03.10.2023 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 241/2022
|
Potraviny
|
353,75 |
s DPH |
|
DODZML 14/2019
|
08.12.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 248/2022
|
Potraviny
|
181,65 |
s DPH |
|
DODZML 14/2019
|
15.12.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 9/2022
|
Potraviny
|
152,06 |
s DPH |
|
DODZML 14/2019
|
13.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
05/DF/2023
|
Potraviny
|
385,80 |
s DPH |
|
DODZML 14/2019
|
09.01.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22/DF/2023
|
Potraviny
|
469,90 |
s DPH |
|
DODZML 14/2019
|
26.01.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
29/DF/2023
|
Potraviny
|
308,05 |
s DPH |
|
DODZML 14/2019
|
02.02.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 4/2022
|
Potraviny
|
379,27 |
s DPH |
|
DODZML 14/2019
|
10.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Potraviny
|
166,63 |
s DPH |
|
DODZML 14/2019
|
01.12.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 216/2022
|
Potraviny
|
387,95 |
s DPH |
|
DODZML 14/2019
|
07.11.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46/DF/2023
|
Potraviny
|
297,92 |
s DPH |
|
DODZML 14/2019
|
16.02.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2023 |
23.02.2023 |