Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 37/DF/2023 Potraviny 225,87 s DPH DODZML 09/2022 09.02.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 15.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 5/DF/2024 Potraviny 245,02 s DPH DODZML 05/2022 09.01.2024 WASTEX Slovensko, s.r.o. 17.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 13/DF/2024 Elektrina 12/2023 585,82 s DPH DODZML 06/2020 15.01.2024 Východoslovenská energetika a.s. 17.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 12/DF/2024 Plyn - vyúčtovanie za r. 2023 -6 631,01 s DPH DODZML 08/2023 15.01.2024 SPP, a.s. 29.01.2024 30.01.2024
    Faktúra 11/DF/2024 Potraviny 314,02 s DPH DODZML 11/2023 11.01.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 17.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 10/DF/2024 Potraviny 36,42 s DPH DODZML 05/2022 11.01.2024 WASTEX Slovensko, s.r.o. 17.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 9/DF/2024 Mobilný telefón 2,00 s DPH 10.01.2024 Orange Slovensko, a.s. 17.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 8/DF/2024 Mobilný telefón 2,00 s DPH 10.01.2024 Orange Slovensko, a.s. 17.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 7/DF/2024 Potraviny 401,70 s DPH DODZML 10/2023 10.01.2024 EASTFOOD spol.s.r.o. Nové Zámky 17.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 6/DF/2024 Zber a odvoz odpadu 12/2023 ZŠS 32,40 s DPH DODZML 03/2015 09.01.2024 ESPIK Group, s.r.o. 17.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 4/DF/2024 Potraviny 440,50 s DPH DODZML 11/2023 08.01.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 17.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 15/DF/2024 Školenie Hygienické minimu 50,00 s DPH 16.01.2024 VaV Akademy - EU, s.r.o. 17.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 2/DF/2024 Telefón 12/2023 51,17 s DPH DODZML 09/2018 04.01.2024 Slovak Telekom, a.s. 17.01.2024 18.01.2024
    Objednávka 23/2018 Predplatné predškolská výchova 10,80 s DPH 25.06.2018 L.K.Permanent s.r.o. ZŠ s MŠ Hrabkov 159 PaedDr. František Inaš riaditeľ školy 25.06.2018
    Faktúra 1/DF/2024 Výkon zodpovednej osoby 01/2024 36,00 s DPH DODZML 10/2018 02.01.2024 osobnyudaj.sk 08.01.2024 09.01.2024
    Objednávka 20240024 Športové potreby MŠ 217,25 s DPH 11.04.2024 RADANSPORT s.r.o. ZŠ s MŠ Hrabkov 159 Mgr. Marianna Aronová riaditeľka školy 12.04.2024
    Objednávka 20240023 Detské obliečky pre MŠ 865,30 s DPH 09.04.2024 EMI EU s.r.o. ZŠ s MŠ Hrabkov 159 Mgr. Marianna Aronová riaditeľka školy 10.04.2024
    Objednávka 20240022 Výtvarné pomôcky MŠ 82,60 s DPH 08.04.2024 CENTROFLOR, s.r.o. ZŠ s MŠ Hrabkov 159 Mgr. Marianna Aronová riaditeľka školy 09.04.2024
    Objednávka 20240021 Spoločenské posedenie zo SF - rezortný deň 575,00 s DPH 26.03.2024 TENISKA s.r.o. ZŠ s MŠ Hrabkov 159 Mgr. Marianna Aronová riaditeľka školy 27.03.2024
    Faktúra 20/IZ/2023 Poistenie výpočtovej techniky 55,67 s DPH DODZML 16/2023 19.12.2023 PREMIUM Poisťovňa 19.12.2023 20.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5746

    • Prihlásenie