• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 080/DF/2025 Potraviny 23,18 s DPH DODZML 05/2022 13.03.2025 WASTEX Slovensko, s.r.o. 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 97/DF/2023 Potraviny 418,39 s DPH DODZML 10/2022 13.04.2023 EASTFOOD spol.s.r.o. Nové Zámky 17.04.2023 19.04.2023
    Faktúra 102/DF/2023 Potraviny 322,24 s DPH DODZML 14/2019 20.04.2023 INMEDIA, spol. s r.o. 25.04.2023 27.04.2023
    Faktúra 101/DF/2023 Riadenie a rozvoj MŠ - apr. 2023 47,60 s DPH 18.04.2023 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 25.04.2023 27.04.2023
    Objednávka 18/2017 Pracovné zošity SJ 5. a 7. roč. pre žiakov zo SZP 8,70 s DPH 20.06.2017 Taktik vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Hrabkov 159 PaedDr. František Inaš riaditeľ školy 27.06.2017
    Faktúra 100/DF/2023 Elektrina 03/2023 695,03 s DPH DODZML 06/2020 18.04.2023 Východoslovenská energetika a.s. 20.04.2023 25.04.2023
    Faktúra 99/DF/2023 Potraviny 124,09 s DPH DODZML 09/2019 18.04.2023 WASTEX Slovensko, s.r.o. 20.04.2023 21.04.2023
    Faktúra 98/DF/2023 Internet 04/2023 51,28 s DPH DODZML 04/2008 17.04.2023 JUKO s.r.o. Prešov 25.04.2023 27.04.2023
    Faktúra 96/DF/2023 Potraviny 105,44 s DPH DODZML 09/2019 13.04.2023 WASTEX Slovensko, s.r.o. 17.04.2023 19.04.2023
    Faktúra 105/DF/2023 Potraviny 108,74 s DPH DODZML 09/2019 25.04.2023 WASTEX Slovensko, s.r.o. 28.04.2023 28.04.2023
    Faktúra 95/DF/2023 Zber a odvoz odpadu 03/2023 ZŠS 43,20 s DPH DODZML 03/2015 11.04.2023 ESPIK Group, s.r.o. 25.04.2023 27.04.2023
    Faktúra 94/DF/2023 Mobilný telefón 2,00 s DPH 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. 20.04.2023 26.04.2023
    Faktúra 93/DF/2023 Mobilný telefón 2,00 s DPH 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. 20.04.2023 26.04.2023
    Faktúra 92/DF/2023 Telefón 03/2023 51,17 s DPH DODZML 09/2018 04.04.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.04.2023 27.04.2023
    Faktúra 91/DF/2023 Potraviny 124,02 s DPH DODZML 09/2019 04.04.2023 WASTEX Slovensko, s.r.o. 17.04.2023 19.04.2023
    Objednávka 19/2017 Revízia elektrických spotrebičov 340,00 s DPH 06.07.2017 EkoSem Stanislav Seman ZŠ s MŠ Hrabkov 159 PaedDr. František Inaš riaditeľ školy 28.07.2017
    Objednávka 20/2017 Knihy - predškoláci MŠ 99,63 s DPH 07.07.2017 Martinus s.r.o. MŠ pri ZŠ Hrabkov 159 PaedDr. František Inaš riaditeľ školy 28.07.2017
    Objednávka 17/2017 Učebnice prvouky pre 2 roč. ZŠ 19,80 s DPH 20.06.2017 Vydavateľstvo AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Hrabkov 159 PaedDr. František Inaš riaditeľ školy 22.06.2017
    Faktúra 106/DF/2023 Potraviny 577,93 s DPH DODZML 02/2013 27.04.2023 Agro Branisko s.r.o. 28.04.2023 28.04.2023
    Faktúra 88/DF/2023 Výkon BTS, TPO a PZS za 1. štvrťrok 2023 307,20 s DPH DODZML 02/2018 03.04.2023 BTS-PO, s. r. o. 20.04.2023 21.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5226